Viljandi linnajuhid vähendasid eelarvet veelgi

Turuplatsi ehituseks mõeldud raha vähendati poole võrra. Foto: Elmo Riig / Sakala

Viljandi volikogu asub täna vastu võtma 2009. aasta eelarvet, mida linnavalitsus kärpis esmaspäeval riigi panuse vähenemise tõttu veel kuue miljoni krooni võrra.

Kui eelmisel nädalal esitas linnavalitus volikogule 346 miljoni krooni suuruse eelarve, siis esmaspäeval kahandati seda 340,5 miljoni kroonini.

«Vahepeal on selgunud, et riigi tasandusfondist tuleb meile veelgi vähem raha, kui prognoosisime, ja tegime sellest lähtuvalt muudatusi,» selgitas linnapea Kalle Jents. Eelarve kärpimine tähendas, et turuplatsi ehituseks, milleks seni oli kavandatud 4,5 miljonit krooni, jäi järele 2,7 miljonit. Küsimusele, kas selle eest saab linna ühe tähtsama autoparkla korda, ei osanud Jents vastata.

«Ehitushinnad on tublisti langenud,» lausus ta. «Praegu on ehitus eelarves sees, aga asi muutub selgemaks pärast ehitajatelt saadud hinnapakkumisi.»

Kui eelarve kulude suurus on sel aastal 340,5 miljonit krooni, siis tulusid on 25,6 miljonit krooni vähem. Puudujääv raha võetakse eelmisel aastal kogutud reservist. Kulutuste hulk on mullusega võrreldes kahanenud 45,5 miljoni krooni võrra.

Kalle Jents pidas tõenäoliseks, et kevadel tuleb linnal vastu võtta lisaeelarve, mis õhendab linna rahakotti veelgi.

«Sakala» avaldab eelarve juurde lisatud seletuskirja.

Eelarve kulud

Koolides on riigi vahenditest kaetavad kulud pedagoogide töö tasustamiseks, õppevahendite soetamiseks ja täienduskoolituseks suunatud koolide eelarvetesse vastavalt riigi planeeritud eraldamistele. Kui toimuvad muutused riigipoolsetes eraldamistes, tuleb selle osas koostada lisaeelarve ja viia ka kulud vastavusse tegelike eraldistega.

Toitlustamise kulude arvestamisel lasteaedades on toidupäeva maksumuseks 20 krooni päevas. Eelarvesse on planeeritud sotsiaalasutuste hooldustöötajate puhkuse pikenemine 28 päevalt 35 päevale.

Asutuste eelarvetesse on planeeritud:
... küttekulude kasv seoses sooja hinna tõusuga, kokku 2 190 370 krooni (küttekulude planeerimisel on arvestatud 2008. aasta kasutatud kütte koguseid ning 2009. aasta planeeritavat hinda)
...vee ja reovee ärajuhtimise hinna tõus, kokku 77 380 krooni
...elektri hinna tõus 354 800 krooni
...tulekahusignalisatsiooni ja valvekulude hoolduse kallinemise katteks 65 790 krooni.

Haridus

Haridusasutuste töö tasustamise vahendeid ilma riigi tasandusfondist haridusele laekumisteta on lisatud 73 430 krooni, põhjuseks on lasteaedade pedagoogide järgu tõstmine. Järku on tõstnud 12 lasteaiaõpetajat.

Esimesse klassi minevate õpilaste koolimineku toetusteks on planeeritud 2000 krooni lapse kohta ehk kokku 352 000 krooni, I-IX klassi õpilaste tasuta toitlustamiseks lisaks riigilt saadavatele vahenditele 859 140 krooni, koolilõuna maksumuseks 2009. aastal on planeeritud I-IV klassile 13 krooni ja vanematele klassidele 15 krooni. Koolipiima eest on lisaks riigilt saadavatele vahenditele planeeritud 90 000 krooni, sest riigi raha ei kata piima ostmiseks tehtud kulutusi. Riik hüvitab 7.53 krooni liitrilt.

Hariduse eelarvesse on planeeritud 150 000 krooni lapsehoiu teenuse eest tasumiseks, see võimaldab korraldada lastehoidu nendele lastele, kellele ei jätku linna lasteaedades kohti. Praegu on järjekorras 42 sõimeealist last.

Hariduse eelarvesse on planeeritud munitsipaalasutuste IT-arendamise kuludeks 300 000 krooni, mida on 776 330 krooni vähem kui 2008. aastal. Vähenemine on tingitud sellest, et mullu sai lahendatud koolide vajadused suuremas mahus, kui oli esialgu kavandatud

Carl Robert Jakobsoni nimelise gümnaasiumi eelarvesse on lisatud 3 114 800 krooni rendimaksete suurenemise katmiseks ja maagümnaasiumi eelarvesse 1 500 000 krooni rendimakseid Riigi Kinnisvara AS-ile.

Haridusürituste eelarvet on vähendatud 249 400 krooni võrra, sest alates käesolevast aastast finantseeritakse keelekeskusi, aineühendusi ja õpilasüritusi Viljandimaa omavalitsuste liidu kaudu.

Riigi tasustatavate õpetajate töö tasustamise vahendid on planeeritud, arvestades kasvu 8 protsenti.

Hariduse investeeringuteks on planeeritud 15 780 570 krooni, millest 12 409 570 krooni maagümnaasiumi Uueveski 1 hoone renoveerimiseks, 3 000 000 krooni maagümnaasiumi hoonete sisustamiseks, 221 000 krooni lasteaia Mängupesa panduste remondiks, 150 000 krooni Valuoja põhikooli vana osa esimese korruse põranda ja trepi remondiks.

Kultuur

Kultuuriasutuste kulud on planeeritud põhilises osas 2008. aasta eelarve tasemele, lisatud on kulud kütte kallinemiseks.
Kultuuriinvesteeringuid käesolevaks aastaks planeeritud ei ole.

Sport

Spordikeskuse eelarvesse on planeeritud rannavalve lepingu suurenemine 115 575 krooni ja matkaraja, murukattega harjutusväljaku, kunstmuruväljaku ning rajatraktori hoolduseks kokku 200 000 krooni. Spordiüritustesse on lisatud 50 000 krooni tenniseklubi Fellin toetuse suurendamiseks ja 50 000 krooni Holstre-Polli tegevustoetuse suurendamiseks.

Spordiinvesteeringuteks on planeeritud staadioni väljakute ja tribüünide rekonstrueerimise lõpetamiseks 13 934 900 krooni, sõudjate ellingu sisustamiseks 220 000 krooni ja matkaraja tegemiseks 200 000 krooni, kokku 14 354 900 krooni.

Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalasutuste hooldustöötajate puhkuse pikendamiseks 28 päevalt 35 päevale on lisatud kulusid 47 490 krooni. Päevakodu Inkeri kuludesse on planeeritud kahe hooldustöötaja ametkoha moodustamiseks 164 760 krooni ning varade ja ruumide üürikuludeks üüride kallinemise tõttu 21 460 krooni.

Toimetulekutoetused on planeeritud 1 808 000 krooni, mis on riigi esialgsete plaaniliste eraldiste summa.

Toimetulekutoetuste haldamise summaks on planeeritud 403 780 krooni, millest 112 780 krooni moodustab aastavahetuse jäägis eelmise aasta kasutamata summa ja 291 000 laekub riigilt.

Sotsiaalteenuste arendamiseks on planeeritud 142 974 krooni, mis on aastavahetuseks kasutamata summa. Lapsehoiuteenuseks puuetega lastele on planeeritud 487 920 krooni, mis on aastavahetuseks kasutamata summa.

Hooldusravi kulusid on suurendatud 200 000 krooni võrra seoses kohamaksumuste kasvuga.

Lisandunud on 40 000 krooni toetusi Seppo fondist, vastav summa laekus kodanik Seppolt sihtsuunitlusega toetuste maksmiseks.

Uue teenusena lisandub puuetega laste hooldajatoetus 439 880 krooni, mille katteks laekuvad vahendid riigilt.

Valitsemine

Linnavalitsuse personali- ja majandamiskulusid on vähendatud 580 300 krooni võrra. Volikogu kulusid on vähendatud 90 000 krooni, arvestades eelmiste aastate tegelikku kulutamist ja kokkuhoiu vajadust käesoleval aastal.
Planeeritud on kulud omavalitsuste valimiseks, 210 000 krooni.
Laidoneri 5 asuva maja ruumide esimese korruse ja keldri remondiks on 1 203 000 krooni. Mullu renoveeriti küttesüsteem ja remonditi teine korrus.

Korrakaitse

Korrakaitse kulusid on vähendatud 132 370 krooni võrra, sellest 32 370 krooni videovalve rent lepingu alusel ja 100 000 krooni politseiga täiendavate patrullide kasutamiseks sõlmitavate lepingute summat.

Majandus

Võrreldes 2008. aastal kinnitatud eelarvega on vähendatud 300 000 krooni võrra linnaplaneeringu kulusid, sest mullu oli kavandatud enamiku suuremate planeeringute rahastamine.
100 000 krooni on vähendatud arhitektuurikonkursside summat, sest tänavu ei ole plaanis konkursse korraldada ja 250 000 krooni on vähendatud arheoloogiliste väljakaevamisteks ette nähtud summat.

Linnakujunduse eelarvet on vähendatud 250 000 krooni võrra - ei toimu puusümpoosioni. 150 000 krooni võrra on vähendatud kulusid stendide, kuulutuspostide ja valgustuse tegemiseks. 60 000 krooni on vähendatud mõõdistamise kulusid.

Heakorrakulusid on suurendatud 3 408 620 krooni võrra. Parkide ja haljastute hoolduse, kalmistute ja tänavate korrashoiu ning parkimise kulud on planeeritud vastavalt lepingutele - kokku suurenemine 3 858 140 krooni. Tänavate remondi vahendid on jäänud 2008. aasta tasemele.

Üldkasutatavate käimlate korrashoiu kulud suurenevad 50 000 krooni, sest Viljandi järve äärde tuuakse suvel suurem ajutine käimla.

Purskkaevude hoolduse kulu on suurendatud 20 000 krooni võrra, sest lisandub Arkaadia aed.

Lossivaremete konserveerimise kuludesse on planeeritud 200 000 krooni, sest käesolevaks ajaks ei ole teada, kui suure summaga osaleb muinsuskaitse.

Lisatud on kulud tuletõrjehüdrantide hoolduseks (200 000 krooni) ja korteriühistute prügi kogumise süsteemi juurutamise toetuseks (200 000 krooni).

MA Elamu eelarves kallineb tänavavalgustuse hooldus vastavalt lepingule 57 820 krooni ja Väike-Turu tänava avaliku käimla hooldus 58 490 krooni võrra. Tänavavalgustuse elektri kuludele on lisatud 50 000 krooni, sest lisandub Arkaadia aia elektri kulu. Seoses kütte, vee ja kanalisatsiooni, prügiveo ning elektri hinna kasvuga on planeeritud kulude suurenemine võrreldes 2008. aastaga: kommunaalkulud üüripindadel 427 740 krooni, loomade varjupaiga kulud 26 200 krooni ja Tüma turvakodu kulud 5800 krooni. Vähendatud on bürookulusid 142 270 krooni seoses raamatupidamise teenuse üleminekuga linnavalitsuse rahandusametile.

Majanduse investeeringuteks on planeeritud 31 661 000 krooni, sellest 22 040 000 krooni Reinu tee pikenduse ehituseks, 301 000 krooni Arkaadia aia haljastuse lõpetamiseks, 4 500 000 krooni turuplatsi remondiks (uue kava kohaselt 2,7 miljonit krooni), 300 000 krooni prügila edasise sulgemise kuludeks, 2 420 000 krooni projekteerimisteks, millest 1 220 000 krooni moodustab uue kunsti muuseumi projekteerimine Linnu tänav 4.

Suuremaid projekteerimissummasid kasutatakse hooldekodu, kultuurimaja rekonstrueerimise ja Järveotsa elamurajooni tehnovõrkude projekteerimiseks.

1 600 000 krooni on jäetud reservi võimalike europrojektide kaasfinantseerimiseks.

MA Elamu eelarves on investeeringuid 500 000 krooni tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks.

Finantseerimistehingud

Aastavahetuse jäägiks kujunes 31 981 440 krooni, millest 10 000 000 krooni oli suunatud kulude katteks eelarve esimesel lugemisel. Aastavahetuse jäägi arvel on vähendatud esimeseks lugemiseks planeeritud tulusid 21 981 440 krooni võrra (üksikisiku tulumaks -18 350 000 krooni, riigi tasandusfond - 2 097 000 krooni, laekumine riigilt teedele ja tänavatele - 1 534 400 krooni). Leola Ärikeskuse aktsiate müügist laekub 68 120 krooni, mis on 204 380 krooni võrra väiksem kui 2008. aastal, sest sel aastal lõpeb laekumine Leola Ärikeskuse aktsiate eest.

Laenu tagasimaksmine suureneb 5 000 000 krooni võrra, sest 2009. aastal algab 2007. aastal sõlmitud ja 2008. aastal välja võetud 25 000 000 krooni investeerimislaenu tagasimaksmine.

Kapitaliliisingu maksed vastavalt sõlmitud liisingulepingutele suurenevad 83 585 krooni ja raamatukogu kasutusvalduse tasu maksed 34 510 krooni võrra.

Kohustused

Viljandil on käesoleval ajal järgmised finantskohustused.

Laenud
Nordea Pangast 26 miljonit krooni aastani 2012 intressiga 6 kuu euribor + 0,4%.
SEB-st 23 miljonit krooni aastani 2012 intressiga panga Eesti krooni laenude baasintress + 0,36%.
SEB-st 1,39 miljonit krooni sundüürnikele korterite ehitamiseks aastani 2010 intressiga 6 kuu euribor + 0,21%
SEB-st laen 25 miljonit krooni aastani fikseeritud intressiga 4,995%.

Kapitalirendid
Viljandi kultuurimaja helitehnika liising 2009. aastani - 19 300 krooni.
Linnaraamatukogu hoone kasutusvalduse tasu 2010. aastani - 842 700 krooni.
Jakobsoni gümnaasiumi väikebussi järelmaks 2009. aasta oktoobrini - jääk 34 900 krooni.
Valuoja põhikooli terminalarvutite liising 2011. aastani - 140 800 krooni.
Muusikakooli klaveri liising 2013. aastani - 374 800 krooni.
Raamatukogu kohvimasina liising - 23 200 krooni.